ID dokumentu |
Typ |
Veľkosť |
Typ dokumentu |
Popis plnenia |
Suma |
DPH |
Dátum vyhotovenia |
Súvisí so zmluvou |
Súvisí s objedn. |
Dodávateľ |
Adresa |
IČO |
Podpísal |
Funkcia |
Dátum zverejnenia |
| 171/2012 |
|
0 Mb |
Faktúra |
válec konica |
132.00 € |
s DPH |
|
|
|
Lama Plus Slovakia, s.r.o. |
02354 Turzovka 554 |
36408221 |
|
|
04. jún. 2012 |
| 172/2012 |
|
0 Mb |
Faktúra |
strava |
83.50 € |
s DPH |
|
|
|
ŠJ pri ZŠ Horný Kelčov |
02355 Vysoká nad Kysucou, Vyšný Kelčov 658 |
37812262 |
|
|
06. jún. 2012 |
| 173-2011 služby |
pdf |
21.71 Kb |
Faktúra |
odvoz odpadu |
1740.71 € |
s DPH |
|
|
|
TKO Semeteš n.o. |
|
36137952 |
|
|
20. máj. 2011 |
| 173/2012 |
|
0 Mb |
Faktúra |
odpad |
2094.38 € |
s DPH |
|
|
|
TKO Semeteš n.o. |
02354 Turzovka, Semeteš 439 |
36137952 |
|
|
06. jún. 2012 |
| 174/2012 |
|
0 Mb |
Faktúra |
webhosting |
16.50 € |
s DPH |
|
|
|
CB soft, s.r.o. |
90901 Skalica, Potočná 249/16 |
36266281 |
|
|
06. jún. 2012 |
| 175/2012 |
|
0 Mb |
Faktúra |
plyn |
3000.00 € |
s DPH |
|
|
|
SPP, a.s. |
82511Bratislava 26, Mlýnske nivy 44/a |
35815256 |
|
|
06. jún. 2012 |
| 176/2012 |
|
0 Mb |
Faktúra |
tovar VPP |
340.00 € |
s DPH |
|
|
|
Peter Adamec |
02355 Vysoká nad Kysucou 217 |
40141331 |
|
|
30. máj. 2012 |
| 177/2012 |
|
0 Mb |
Faktúra |
tovar VPP |
100.80 € |
s DPH |
|
|
|
Peter Adamec |
02355 Vysoká nad Kysucou 217 |
40141331 |
|
|
30. máj. 2012 |
| 178/2012 |
|
0 Mb |
Faktúra |
tovar VPP |
155.40 € |
s DPH |
|
|
|
Peter Adamec |
023 55 Vysoká nad Kysucou, 217 |
40141331 |
|
|
30. máj. 2012 |
| 179/2012 |
|
0 Mb |
Faktúra |
tovar VPP |
25.90 € |
s DPH |
|
|
|
Peter Adamec |
023 55 Vysoká nad Kysucou 217 |
40141331 |
|
|
30. máj. 2012 |
| 18-2011 služby |
pdf |
120.55 Kb |
Faktúra |
|
600.00 € |
|
|
|
|
LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. |
|
31396674 |
|
|
02. feb. 2011 |
| 18-2012 |
|
0 Mb |
Faktúra |
dekoračný materiál |
98.23 € |
s DPH |
|
|
|
TAIMP - Ing. František Tabaček |
Veľké Rovné 40, 013 62 |
10952349 |
|
|
26. jan. 2012 |
| 180/2012 |
|
0 Mb |
Faktúra |
tovar VPP |
233.10 € |
s DPH |
|
|
|
Peter Adamec |
023 55 Vysoká nad Kysucou 217 |
40141331 |
|
|
30. máj. 2012 |
| 181/2012 |
|
0 Mb |
Faktúra |
tovar VPP |
51.80 € |
s DPH |
|
|
|
Peter Adamec |
023 55 Vysoká nad Kysucou 217 |
40141331 |
|
|
30. máj. 2012 |
| 182-2011 energie a telekomunikácie |
pdf |
1.02 Mb |
Faktúra |
plyn |
2981.00 € |
s DPH |
|
|
|
SPP,a.s Bratislava |
|
35815256 |
|
|
30. máj. 2011 |
| 182/2012 |
|
0 Mb |
Faktúra |
tel. služby |
58.22 € |
s DPH |
|
|
|
Slovak telekom, a. s. |
Karadžičova 10, 825 13 Bratislava |
35763469 |
|
|
08. jún. 2012 |
| 183/2012 |
|
0 Mb |
Faktúra |
pohonné hmoty |
614.26 € |
s DPH |
|
|
|
CD - Petrol, s. r. o. |
023 56 Makov 340, Trojačka 5 |
36746053 |
|
|
08. jún. 2012 |
| 184/2012 |
|
0 Mb |
Faktúra |
inzercia web. stránka |
124.00 € |
s DPH |
|
|
|
NEO Slovakia, s. r. o. |
Levočská 4929, 058 01 Poprad |
46463127 |
|
|
08. jún. 2012 |
| 185/2012 |
|
0 Mb |
Faktúra |
pohonné hmoty |
205.45 € |
s DPH |
|
|
|
Slovnaft, a. s. |
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 |
|
|
08. jún. 2012 |
| 186/2012 |
|
0 Mb |
Faktúra |
kamenná drť |
39.01 € |
s DPH |
|
|
|
Milan Kubošník |
023 56 Makov 114 |
30548985 |
|
|
08. jún. 2012 |